| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 03/2020 | 131,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 03/2020 | 131,63 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 | 131,63 | ||
| 02/04/2020 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,01 | ||
| 02/04/2020 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 07/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2020 FGTS - 9484 | 131,62 | ||
| TOTAL | 131,62 | 131,62 | 131,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
