| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 2.536,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 2.536,31 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 | 2.536,31 | ||
| 26/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 208,09 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 2116/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.328,22 | ||
| TOTAL | 2.536,31 | 2.536,31 | 2.536,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/03/2020 | 208,09 | Lançada | |
| TOTAL | 208,09 |
