Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 03/2020 |
17.756,22 |
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| 26/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2020 |
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17.756,22 |
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| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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40,65 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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55,53 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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67,65 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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713,08 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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924,40 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.051,03 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.257,79 |
| 26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.906,75 |
| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2208/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.739,34 |
| TOTAL |
17.756,22 |
17.756,22 |
17.756,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
