| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS,CONFORME EMPENHOS Nº1919, 1920, 1926, 1927, 1929, 1930, 1933 e 1934/2020................. (BASE DE CALCULO R$3.434,60)..... | 686,92 | 686,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS,CONFORME EMPENHOS Nº1919, 1920, 1926, 1927, 1929, 1930, 1933 e 1934/2020................. (BASE DE CALCULO R$3.434,60)..... | 686,92 | ||
| 27/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 686,92 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Empenho 2246/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,92 | ||
| TOTAL | 686,92 | 686,92 | 686,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
