| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -4001615332;......... | 908,31 | 908,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -4001615332;......... | 908,31 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL;....Conforme Nota Fiscal Nº U/064270367; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -4001615332;..... | 908,31 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 908,31 | ||
| TOTAL | 908,31 | 908,31 | 908,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
