| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:............. -1516659-7;............... | 55,74 | 55,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:............. -1516659-7;............... | 55,74 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2020,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:............. -1516659-7;............... | 55,74 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 55,74 | ||
| TOTAL | 55,74 | 55,74 | 55,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
