| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -19319/51;......... | 97,91 | 97,91 |
| 1.00 | -19319/25;............. | 81,58 | 81,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -19319/51;......... -19319/25;............. | 179,49 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO............Conforme Nota Fiscal Nº U/0140206; U/0140213; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -19319/51;......... -19319/25;............. | 179,49 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 179,49 | ||
| TOTAL | 179,49 | 179,49 | 179,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
