| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA USO COLETIVO, DENTRE OS COLABORADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19,QUE SE MANIFESTOU NO PAIS;TENDO EM VISTA A NECESSIDADE EM EXTREMA URGÊNCIA;......... -ÁLCOOL EM GEL 70%;...... | 13,90 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA USO COLETIVO, DENTRE OS COLABORADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19,QUE SE MANIFESTOU NO PAIS;TENDO EM VISTA A NECESSIDADE EM EXTREMA URGÊNCIA;......... -ÁLCOOL EM GEL 70%;...... | 278,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 278,00 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
