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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2266	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR,DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020,CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS..............	30.272,83	30.272,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (REF.A 09 POSTOS DE TRABALHO E 01 SUPERVISOR,DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016....................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020,CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS..............	30.272,83
08/04/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		30.272,83
08/04/2020	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2266/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			3.330,01
08/04/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2266/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			1.324,39
09/04/2020	Pagamento de Empenho 2266/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.618,43
TOTAL		30.272,83	30.272,83	30.272,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	08/04/2020	3.330,01	Lançada
ISS - LIVRE	08/04/2020	1.324,39	Lançada
TOTAL		4.654,40

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