| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EM PACIENTES JUNTO AO ESF_PORTÃO;.... -ANDROPOLOL;.......... | 109,29 | 327,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EM PACIENTES JUNTO AO ESF_PORTÃO;.... -ANDROPOLOL;.......... | 327,87 | ||
| 16/04/2020 | MOTIVO:CANCELAMENTO DO EMPENHO;POIS A PACIENTE PRECISOU FAZER UMA NOVA CONSULTA E CONSTATOU QUE A MESMA PRECISA DE OUTRO MEDICAMENTO. | -327,87 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
