| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL; -JOELHO COM ROSCA;........ | 1,20 | 9,60 |
| 5.00 | -MANGOTE DE 60CM;...... | 6,90 | 34,50 |
| 4.00 | -JOELHO LISO;......... | 1,00 | 4,00 |
| 8.00 | -CANO 1/2";...... | 3,00 | 24,00 |
| 2.00 | -T,COM ROSCA NO MEIO;......... | 1,60 | 3,20 |
| 3.00 | -VASO SANITÁRIO ,COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA;...... | 265,00 | 795,00 |
| 2.00 | -VEDA ROSCA;............. | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | -COLA P/ CANO;.......... | 3,90 | 7,80 |
| 8.00 | -BRAÇADEIRA P/ CANO;......... | 0,90 | 7,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL; -JOELHO COM ROSCA;........ -MANGOTE DE 60CM;...... -JOELHO LISO;......... -CANO 1/2";...... -T,COM ROSCA NO MEIO;......... -VASO SANITÁRIO ,COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA;...... -VEDA ROSCA;............. -COLA P/ CANO;.......... -BRAÇADEIRA P/ CANO;......... | 892,30 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 892,30 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 2268/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 892,30 | ||
| TOTAL | 892,30 | 892,30 | 892,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
