| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *ISK 8214;............ *ISB 7372;............ -CHAVE SETA;.......... | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | -LAMPADA H7;... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CHAVE L;............. | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -PONTEIRA BAT;............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PORTE FUZIVEL;............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CABO VELOCIDADE;........... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -JG. DE BUZINA DUPLA;........ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -RELE DE PISO;....... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -RELE AUXILIAR;.......... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -SINAR DE FREIO;.............. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -SIRENE RÉ 12V;............... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DE BATERIA;....... | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | -MT. DE CABO DE BATERIA;...... | 55,00 | 165,00 |
| 6.00 | -LAMPADA;............. | 5,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE LUZ;........... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE SETA;. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *ISK 8214;............ *ISB 7372;............ -CHAVE SETA;.......... -LAMPADA H7;... -CHAVE L;............. -PONTEIRA BAT;............. -PORTE FUZIVEL;............. -CABO VELOCIDADE;........... -JG. DE BUZINA DUPLA;........ -RELE DE PISO;....... -RELE AUXILIAR;.......... -SINAR DE FREIO;.............. -SIRENE RÉ 12V;............... -TERMINAL DE BATERIA;....... -MT. DE CABO DE BATERIA;...... -LAMPADA;............. -CHAVE DE LUZ;........... -CHAVE DE SETA;. | 1.892,00 | ||
| 16/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.892,00 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 2270/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.892,00 | ||
| TOTAL | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
