| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES,EM VEÍCULO VAN COM 15 LUGARES;..... -VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/03/2020;............ | 1.765,00 | 1.765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES,EM VEÍCULO VAN COM 15 LUGARES;..... -VIAGEM DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/03/2020;............ | 1.765,00 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.765,00 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2020 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 1.765,00 | ||
| TOTAL | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
