| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESFs;........... -TOMADA STX;........... | 11,85 | 11,85 |
| 1.00 | -CONECTOR;............ | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | -PLUG MACHO;.......... | 7,40 | 7,40 |
| 1.00 | -CHUVEIRO;........ | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESFs;........... -TOMADA STX;........... -CONECTOR;............ -PLUG MACHO;.......... -CHUVEIRO;........ | 70,75 | ||
| 17/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 70,75 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 2277/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,75 | ||
| TOTAL | 70,75 | 70,75 | 70,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
