| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;.......... -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM P SCADAL;........... | 103,50 | 103,50 |
| 2.00 | -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM M PROTEFER;........... | 103,50 | 207,00 |
| 1.00 | -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM G PROTEFER;........... | 103,50 | 103,50 |
| 1.00 | -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM GG PROTEFER;........... | 103,50 | 103,50 |
| 1.00 | -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM GG PROTEFER;........... | 158,35 | 158,35 |
| 1.00 | -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM G PROTEFER;........... | 158,35 | 158,35 |
| 2.00 | -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM M PROTEFER;........... | 158,35 | 316,70 |
| 1.00 | -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM P SCADAL;........... | 158,35 | 158,35 |
| 1.00 | -CALÇA ELAST. OPER CZ TAM. M;... | 46,71 | 46,71 |
| 2.00 | -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 38 MARLUVAS;.. | 130,56 | 261,12 |
| 2.00 | -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 42 MARLUVAS;.. | 130,56 | 261,12 |
| 1.00 | -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 35 MARLUVAS;.. | 130,56 | 130,56 |
| 1.00 | -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 41 MARLUVAS;.. | 130,56 | 130,56 |
| 2.00 | -CINTO PQD AUTO AJUSTAVEL C/5 PONTOS C/RESG DULLY;........ | 173,43 | 346,86 |
| 1.00 | -TALABARTE EM Y EM FITA TUBULAR COM ABS E MOSQ 55 MM DULLY;.... | 151,29 | 151,29 |
| 2.00 | -TRAVA QUEDAS PARA CORDAS DE 12MM DULLY;..... | 140,04 | 280,08 |
| 8.00 | -LUVA MISTA RASPA /VAQUETA FATIADA P15 MARASCA;.......... | 13,43 | 107,44 |
| 10.00 | -PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML NUTRIEX;.......... | 14,96 | 149,60 |
| 50.00 | -CORDA 12MM TRAVA-QUEDA TRANCADA BC PLASMODIA;......... | 3,99 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;.......... -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM P SCADAL;........... -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM M PROTEFER;........... -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM G PROTEFER;........... -CALÇA ELAST.REFLET NR10 CZ TAM GG PROTEFER;........... -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM GG PROTEFER;........... -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM G PROTEFER;........... -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM M PROTEFER;........... -CAMISA REFLET NR10 MANGA LG CZ TAM P SCADAL;........... -CALÇA ELAST. OPER CZ TAM. M;... -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 38 MARLUVAS;.. -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 42 MARLUVAS;.. -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 35 MARLUVAS;.. -COTURNO MILITAR COURO POLVORA BICO PLÁSTICO PT T 41 MARLUVAS;.. -CINTO PQD AUTO AJUSTAVEL C/5 PONTOS C/RESG DULLY;........ -TALABARTE EM Y EM FITA TUBULAR COM ABS E MOSQ 55 MM DULLY;.... -TRAVA QUEDAS PARA CORDAS DE 12MM DULLY;..... -LUVA MISTA RASPA /VAQUETA FATIADA P15 MARASCA;.......... -PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML NUTRIEX;.......... -CORDA 12MM TRAVA-QUEDA TRANCADA BC PLASMODIA;......... | 3.374,09 | ||
| 26/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.934,28 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2282/2020 - CONFORME DANFE Nº000.025.734 SÉRIE 1. CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021 | 1.934,28 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.439,81 | ||
| 20/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2282/2020 - CONFORME DANFE Nº000.026.552 SÉRIE 1. CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021 | 1.439,81 | ||
| TOTAL | 3.374,09 | 3.374,09 | 3.374,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
