| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2287 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENMTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES P/ LIGAR O AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;............. -CONDUTOR 4MM(VERMELHO);... | 2,75 | 27,50 |
| 10.00 | -CONDUTOR 4MM(AZUL);......... | 2,75 | 27,50 |
| 10.00 | -CONDUTOR 4MM (VERDE);......... | 2,75 | 27,50 |
| 4.00 | -BUCHA 6MM C/ PARAFUSO;..... | 0,60 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENMTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES P/ LIGAR O AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;............. -CONDUTOR 4MM(VERMELHO);... -CONDUTOR 4MM(AZUL);......... -CONDUTOR 4MM (VERDE);......... -BUCHA 6MM C/ PARAFUSO;..... | 84,90 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 84,90 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 2287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,90 | ||
| TOTAL | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
