| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2289 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 408.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS ESFs(CRUZEIRO,PORTÃO,HARMONIA,RURAL E UBS NAVEGANTES) EM PREVENÇÃO AO COVID-19;......... -ALCOOL GEL 70% SENSELLES 460ML;..... | 19,90 | 8.119,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS ESFs(CRUZEIRO,PORTÃO,HARMONIA,RURAL E UBS NAVEGANTES) EM PREVENÇÃO AO COVID-19;......... -ALCOOL GEL 70% SENSELLES 460ML;..... | 8.119,20 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 8.119,20 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2020 VILLAGE MED DENTARIA LTDA - 14058 | 8.119,20 | ||
| TOTAL | 8.119,20 | 8.119,20 | 8.119,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
