| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLANGE SPETH - ME |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;..... -PRANCHETAS OFÍCIO A4;....... | 5,00 | 25,00 |
| 2.00 | -EXTRATOR DE GRAMPOS;...... | 1,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR;..... -PRANCHETAS OFÍCIO A4;....... -EXTRATOR DE GRAMPOS;...... | 28,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 28,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2020 SOLANGE SPETH - 11329 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
