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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2300 Data de lançamento: 02/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -SILICONE 50GR TRANS. ACET;.... 5,60 5,60
1.00 -ÓLEO MULTIUSO 300ML WD-40;..... 39,80 39,80
2.00 -REGULADOR GAS IMAR COMPLETA;.. 39,00 78,00
1.00 -LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA;.. 25,83 25,83
1.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... 3,50 3,50
1.00 -ENGATE FLEX PVC ALTA PRESSÃO;... 17,50 17,50
1.00 -CAIXA DE DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;........ 37,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -SILICONE 50GR TRANS. ACET;.... -ÓLEO MULTIUSO 300ML WD-40;..... -REGULADOR GAS IMAR COMPLETA;.. -LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA;.. -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... -ENGATE FLEX PVC ALTA PRESSÃO;... -CAIXA DE DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;........ 207,73
17/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 207,73
22/04/2020 Pagamento de Empenho 2300/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 207,73
TOTAL 207,73 207,73 207,73
SALDO A PAGAR 0,00