| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -MASCARA COM VALVULA PFF1 WORKER;.... | 3,90 | 81,90 |
| 1.00 | -ÓCULOS CROMA INCOLOR;...... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -ÓCULOS DE SEGURANÇA BRANCO;.... | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -MASCARA COM VALVULA PFF1 WORKER;.... -ÓCULOS CROMA INCOLOR;...... -ÓCULOS DE SEGURANÇA BRANCO;.... | 97,90 | ||
| 17/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 97,90 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 2301/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,90 | ||
| TOTAL | 97,90 | 97,90 | 97,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
