| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -PLACA/BAST 2 X 4;....... | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -MÓDULO TOMADA;....... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -MÓDULO CEGO;.......... | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | -PLUGUE MACHO 3P 20A ;....... | 8,60 | 8,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.............. -PLACA/BAST 2 X 4;....... -MÓDULO TOMADA;....... -MÓDULO CEGO;.......... -PLUGUE MACHO 3P 20A ;....... | 28,10 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 28,10 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2020 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 | 28,10 | ||
| TOTAL | 28,10 | 28,10 | 28,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
