| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1880.00 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -10 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2020.... | 4,23 | 7.952,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -10 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2020.... | 7.952,40 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.952,40 | ||
| 06/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2305/2020, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 244,81 | ||
| 07/04/2020 | Pagamento de Empenho 2305/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.707,59 | ||
| TOTAL | 7.952,40 | 7.952,40 | 7.952,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/04/2020 | 244,81 | Lançada | |
| TOTAL | 244,81 |
