| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER;.............. -ASEENTO FOFINHO P/ VASO SANITÁRIO;.......... | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA;............ | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -TUBO DE COLA P/ CANO;......... | 3,30 | 3,30 |
| 2.00 | -LUVA DE PVC;........ | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -CILINDRO P/ FECHADURA;...... | 22,75 | 45,50 |
| 1.00 | -TORNEIRA;........... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -LUVA;........... | 1,50 | 1,50 |
| 80.00 | -RBTIS;............ | 0,15 | 12,00 |
| 1.00 | -BROCA DE AÇO N°8;...... | 9,70 | 9,70 |
| 4.00 | -JOELHO 25;........... | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | -L 25;......... | 1,00 | 1,00 |
| 2.00 | -RSD 25 X 20;....... | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | -LUVA 25 X 1/2;......... | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA;....... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -COLA P/ CANO;....... | 3,35 | 3,35 |
| 1.00 | -CANO DE 25;........ | 18,00 | 18,00 |
| 20.00 | -FITA DUPLA FACE;........ | 4,60 | 92,00 |
| 2.00 | -LUVA 100;... | 5,00 | 10,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO 5.0 X 80;....... | 0,60 | 6,00 |
| 10.00 | -BUCHA N°8;...... | 0,12 | 1,20 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESCARGA;....... | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -PLUG 3/4;...... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA P/ PIA;........ | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA;....... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -MANGOTE;........ | 5,00 | 5,00 |
| 4.00 | -PLUG ADAPTADOR 20A;....... | 6,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER;.............. -ASEENTO FOFINHO P/ VASO SANITÁRIO;.......... -TORNEIRA;............ -TUBO DE COLA P/ CANO;......... -LUVA DE PVC;........ -CILINDRO P/ FECHADURA;...... -TORNEIRA;........... -LUVA;........... -RBTIS;............ -BROCA DE AÇO N°8;...... -JOELHO 25;........... -L 25;......... -RSD 25 X 20;....... -LUVA 25 X 1/2;......... -FITA VEDA ROSCA;....... -COLA P/ CANO;....... -CANO DE 25;........ -FITA DUPLA FACE;........ -LUVA 100;... -PARAFUSO 5.0 X 80;....... -BUCHA N°8;...... -CAIXA DE DESCARGA;....... -PLUG 3/4;...... -TORNEIRA P/ PIA;........ -FITA VEDA ROSCA;....... -MANGOTE;........ -PLUG ADAPTADOR 20A;....... | 391,95 | ||
| 17/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 391,95 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 391,95 | ||
| TOTAL | 391,95 | 391,95 | 391,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
