| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2330 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;........... -ÁLCOOL GEL,DE 5 LT CADA;..... | 129,00 | 3.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL;........... -ÁLCOOL GEL,DE 5 LT CADA;..... | 3.870,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.870,00 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 2330/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.870,00 | ||
| TOTAL | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
