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Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2336	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - Rateio participação consórcio público
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESA DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELO CONSÓRCIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº45/2020..... O DESCONTO SERA REALIZADO EM 8 PARCELAS E LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM..............................	940,87	7.526,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE RATEIO DAS DESPESA DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELO CONSÓRCIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº45/2020..... O DESCONTO SERA REALIZADO EM 8 PARCELAS E LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM..............................	7.526,99
29/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		944,84
29/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		944,84
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			944,84
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			944,84
30/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		932,94
07/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			932,94
29/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		940,87
30/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,87
25/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		940,87
25/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,87
29/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		940,87
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,87
27/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		940,87
28/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,87
25/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		940,89
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,89
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2020 - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO RATEIO DAS DESPESAS COM A LICITAÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183			940,87
27/11/2020	Valor incorreto			-940,89
27/11/2020	ANULAÇÃO.		-0,02
27/11/2020	ANULAÇÃO PARCIAL:SOBRA DE SALDO NO EMPENHO.	-0,02
TOTAL		7.526,97	7.526,97	7.526,97
SALDO A PAGAR				0,00