| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19;..... -ÀLCOOL GEL 70% DE 400GR;...... | 13,90 | 166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19;..... -ÀLCOOL GEL 70% DE 400GR;...... | 166,80 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 166,80 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 2341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,80 | ||
| TOTAL | 166,80 | 166,80 | 166,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
