| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 2348 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020;......... | 438,19 | 438,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020;......... | 438,19 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 438,19 | ||
| 14/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 | 438,19 | ||
| TOTAL | 438,19 | 438,19 | 438,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
