| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19;....... -ÁLCOOL EM GEL 70% DE 400GR;.... | 13,90 | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA PREVENÇÃO AO COVID-19;....... -ÁLCOOL EM GEL 70% DE 400GR;.... | 69,50 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 69,50 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 2353/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
