| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA_CAMINHÃO ILA 0036 , GOL IDM 7946 ,RETROESCAVADEIRA RONDAN 4 X 4 2014 e RETROESCAVADEIRA RONDAN 4 X 4 2018;........ -CONSERTO PNEU DO GOL ;..... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CONSERTO PNEU DA RETRO;... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -CONSERTO PNEU DO GOL;..... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NO GOL;..... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CONSERTO PNEU DA RETRO;.... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NO CAMINHÃO;.. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NO GOL;.... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NA RETRO;.... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA_CAMINHÃO ILA 0036 , GOL IDM 7946 ,RETROESCAVADEIRA RONDAN 4 X 4 2014 e RETROESCAVADEIRA RONDAN 4 X 4 2018;........ -CONSERTO PNEU DO GOL ;..... -CONSERTO PNEU DA RETRO;... -CONSERTO PNEU DO GOL;..... -SVÇ. DE LAVAGEM NO GOL;..... -CONSERTO PNEU DA RETRO;.... -SVÇ. DE LAVAGEM NO CAMINHÃO;.. -SVÇ. DE LAVAGEM NO GOL;.... -SVÇ. DE LAVAGEM NA RETRO;.... | 420,00 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 420,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2374/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
