| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - ME |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.... -COLETES (PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO COVID-19);...... | 30,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.... -COLETES (PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO COVID-19);...... | 660,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 660,00 | ||
| 19/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2020 EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - ME - 9438 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
