| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO /UTILIZADO NA NOVA INSTALAÇÃO DA OFICINA TERAPEUTICA DO NAAB,LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON N° 40;......
-FOGÃO COOK,4 BOCAS;..... |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
-GELADEIRA DUPLEX ,FROST FREE,DE 330LT;..... |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 2.00 |
-AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 2.00 |
-AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 1.00 |
-AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... |
2.495,00 |
2.495,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO /UTILIZADO NA NOVA INSTALAÇÃO DA OFICINA TERAPEUTICA DO NAAB,LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON N° 40;......
-FOGÃO COOK,4 BOCAS;..... -GELADEIRA DUPLEX ,FROST FREE,DE 330LT;..... -AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... -AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... -AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU,QUENTE E FRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 3ANOS;.... |
11.485,00 |
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|
| 16/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
9.295,00 |
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| 22/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.295,00 |
| 06/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
370,00 |
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| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2385/2020 - CONFORME DANFE Nº029.045.981 SÉRIE 890.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
|
|
370,00 |
| 16/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.820,00 |
|
| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2020
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
|
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1.820,00 |
| TOTAL |
11.485,00 |
11.485,00 |
11.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
