PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-253,52 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................
1.213,35
1.213,35
1.00
-287,77 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
1.378,21
1.378,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-253,52 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ -287,77 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
2.591,56
08/04/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.591,56
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2020
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.591,56
TOTAL
2.591,56
2.591,56
2.591,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
