PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-220,41 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790...................
1.047,75
1.047,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-220,41 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790...................
1.047,75
08/04/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
1.047,75
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2020
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.047,75
09/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2020
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.047,75
09/06/2020
Conta Indevida
-1.047,75
TOTAL
1.047,75
1.047,75
1.047,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
