| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTO,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE JUNTO AO ESF CRUZEIRO;........... -ENOXAPARINA 40MG 0,4ML VERSA(S),CAIXA COM 06 UNIDADES CADA;.. | 201,50 | 1.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTO,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE JUNTO AO ESF CRUZEIRO;........... -ENOXAPARINA 40MG 0,4ML VERSA(S),CAIXA COM 06 UNIDADES CADA;.. | 1.209,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.209,00 | ||
| 19/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.209,00 | ||
| TOTAL | 1.209,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
