| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO AO CORONAVIRUS_COVID-19,PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO,QUE ATUAM JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA OS DEMAIS ESFs;.... -MASCARA N95;........... | 29,50 | 2.950,00 |
| 1000.00 | -MASCARA ODONTOLOGICA TNT ,COM ELÁSTICO;.......... | 2,95 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO AO CORONAVIRUS_COVID-19,PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO,QUE ATUAM JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA OS DEMAIS ESFs;.... -MASCARA N95;........... -MASCARA ODONTOLOGICA TNT ,COM ELÁSTICO;.......... | 5.900,00 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.900,00 | ||
| 08/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2020 VILLAGE MED DENTARIA LTDA - 14058 | 5.900,00 | ||
| TOTAL | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
