| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS,UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA e PSF INDIGENA;.... -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... | 1,39 | 34,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS,UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA e PSF INDIGENA;.... -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... | 34,75 | ||
| 16/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 34,75 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 34,75 | ||
| TOTAL | 34,75 | 34,75 | 34,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
