| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERNADETE BERNARDY DA SILVA 64399958049 |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AVENTAIS,PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.............. -AVENTAL MANGA LONGA;..... | 65,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AVENTAIS,PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.............. -AVENTAL MANGA LONGA;..... | 1.300,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.300,00 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2417/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
