| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,EM PREVENÇÃO AO COVID-19;.................. -ÁLCOOL GEL 70%,FRASCO DE 500GR;.. | 14,90 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,EM PREVENÇÃO AO COVID-19;.................. -ÁLCOOL GEL 70%,FRASCO DE 500GR;.. | 1.490,00 | ||
| 17/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 1.490,00 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2020 ANDERSON SONDA - 14067 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
