| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -PLUGUE MACHO 10A ;....... | 3,95 | 3,95 |
| 1.00 | -PLUGUE MACHO 2P 20A;........ | 6,90 | 6,90 |
| 4.00 | -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS ;....... | 8,90 | 35,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -PLUGUE MACHO 10A ;....... -PLUGUE MACHO 2P 20A;........ -CINTA LACRE 2,5 X 200 PRETA;.. -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS ;....... | 46,75 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 46,75 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 2427/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,75 | ||
| TOTAL | 46,75 | 46,75 | 46,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
