| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS:DESPESA SE REFERE A PORTARIA GM/MS DE N° 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N°073/2020,DO CORONAVÍRUS;..... -LUVA LATEX TAM. M,CAIXA COM 100UN;..... | 29,60 | 1.184,00 |
| 40.00 | -LUVA LATEX TAM. P, CX COM 100UN;..... | 29,20 | 1.168,00 |
| 20.00 | -LUVA LATEX TAM. G,CX COM 100UN;..... | 29,20 | 584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS:DESPESA SE REFERE A PORTARIA GM/MS DE N° 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N°073/2020,DO CORONAVÍRUS;..... -LUVA LATEX TAM. M,CAIXA COM 100UN;..... -LUVA LATEX TAM. P, CX COM 100UN;..... -LUVA LATEX TAM. G,CX COM 100UN;..... | 2.936,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.168,00 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2429/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.168,00 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -1.768,00 | ||
| TOTAL | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
