| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS: DESPESA REFERENTE A PORTARIA GM/MS DE N°480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N° 073/2020,DO CORONAVÍRUS;.... -DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITRO CICLO ZYME EXTRA;..... | 129,26 | 129,26 |
| 6.00 | -SACO DE LIXO BR INFECTNTE 30LT PCT . COM 100UN CADA;.... | 40,32 | 241,92 |
| 10.00 | -HIPOCLORITO DE SODIO 1%;.... | 2,38 | 23,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS: DESPESA REFERENTE A PORTARIA GM/MS DE N°480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N° 073/2020,DO CORONAVÍRUS;.... -DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITRO CICLO ZYME EXTRA;..... -SACO DE LIXO BR INFECTNTE 30LT PCT . COM 100UN CADA;.... -HIPOCLORITO DE SODIO 1%;.... | 394,98 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 371,18 | ||
| 13/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2430/2020 - CONFORME DANFE Nº68091 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 371,18 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -23,80 | ||
| TOTAL | 371,18 | 371,18 | 371,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
