| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 320.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS: DESPESA REFERENTE A PORTARIA GM/MS DE N°480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N° 073/2020,DO CORONAVÍRUS;.... -SOL. FISIOLOGICA 0,9% FRASCO DE 100ML;..... | 2,69 | 860,80 |
| 240.00 | -SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML;... | 2,91 | 698,40 |
| 500.00 | -CATETER INTRAVENOSO 22G;...... | 0,97 | 485,00 |
| 500.00 | -CATETER INTRAVENOSO 24G;.... | 0,97 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,PSF INDÍGENA e DEMAIS ESFS;....OBS: DESPESA REFERENTE A PORTARIA GM/MS DE N°480/2020 E RESOLUÇÃO CIB DE N° 073/2020,DO CORONAVÍRUS;.... -SOL. FISIOLOGICA 0,9% FRASCO DE 100ML;..... -SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML;... -CATETER INTRAVENOSO 22G;...... -CATETER INTRAVENOSO 24G;.... | 2.529,20 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.529,20 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 2431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.529,20 | ||
| TOTAL | 2.529,20 | 2.529,20 | 2.529,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
