| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......
-Açúcar cristal, pacotes de 5kg;....... |
13,46 |
269,20 |
| 150.00 |
Óleo 900ml |
5,25 |
787,50 |
| 25.00 |
Sal iodado, pacotes de 1kg |
1,39 |
34,75 |
| 55.00 |
Leite UHT integral, Caixa com 12 caixas de 1litro |
50,90 |
2.799,50 |
| 125.00 |
Queijo muzzarela, pacotes de 200g, conforme especi |
6,85 |
856,25 |
| 230.00 |
Carne moída resfriada, de segunda |
20,90 |
4.807,00 |
| 230.00 |
Carne de panela desoçada (paleta) |
20,50 |
4.715,00 |
| 500.00 |
Pão Frances, und. De 50g |
0,48 |
240,00 |
| 25.00 |
Repolho grande |
5,70 |
142,50 |
| 50.00 |
Beterraba |
4,15 |
207,50 |
| 100.00 |
Cebola |
3,49 |
349,00 |
| 200.00 |
Maçã gala P |
5,60 |
1.120,00 |
| 100.00 |
Alface |
2,80 |
280,00 |
| 75.00 |
Brócolis |
5,90 |
442,50 |
| 50.00 |
Creme de leite Pasteurizado (nata) 350g |
7,29 |
364,50 |
| 50.00 |
Coração de galinha |
19,80 |
990,00 |
| 125.00 |
Chuchu |
5,49 |
686,25 |
| 100.00 |
Mandioca descascada congelada |
5,60 |
560,00 |
| 75.00 |
Tempero Verde. Maços |
2,90 |
217,50 |
| 50.00 |
Massa resfriada para lasanha |
5,70 |
285,00 |
| 264.00 |
Melancia |
2,45 |
646,80 |
| 15.00 |
Farinha de mandioca |
2,89 |
43,35 |
| 125.00 |
Manga |
5,99 |
748,75 |
| 25.00 |
Mostarda 200g |
2,85 |
71,25 |
| 6.00 |
Sal grosso |
2,80 |
16,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......
-Açúcar cristal, pacotes de 5kg;....... Óleo 900ml Sal iodado, pacotes de 1kg Leite UHT integral, Caixa com 12 caixas de 1litro Queijo muzzarela, pacotes de 200g, conforme especi Carne moída resfriada, de segunda Carne de panela desoçada (paleta) Pão Frances, und. De 50g Repolho grande Beterraba Cebola Maçã gala P Alface Brócolis Creme de leite Pasteurizado (nata) 350g Coração de galinha Chuchu Mandioca descascada congelada Tempero Verde. Maços Massa resfriada para lasanha Melancia Farinha de mandioca Manga Mostarda 200g Sal grosso |
21.680,90 |
|
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| 28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
2.905,15 |
|
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
4.375,95 |
|
| 02/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
3.387,53 |
|
| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2020 - CONFORME DANFE"s Nº029.470.487 e Nº029.470.721 AMBAS DA SÉRIE 890.
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS - 10438 |
|
|
4.375,95 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.387,53 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.905,15 |
| 03/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
2.636,27 |
|
| 27/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
3.174,49 |
|
| 01/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.977,00 |
|
| 30/09/2020 |
ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº1355/2020.MOTIVO DANFE EMITIDA EM DUPLICIDADE. |
|
-3.174,49 |
|
| 07/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.075,75 |
|
| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2447/2020 - Conforme DANFE Nº 890/30678522; 890/30678680.
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS - 10438 |
|
|
4.977,00 |
| 19/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.749,64 |
|
| 19/10/2020 |
MOTIVO:SR.DERLEI,SOLICITOU ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO POIS HOUVE ERRO NOS QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS. |
|
-2.636,27 |
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| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.749,64 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.075,75 |
| 31/12/2020 |
SALDO NÃO UTILIZADO! |
-209,88 |
|
|
| TOTAL |
21.471,02 |
21.471,02 |
21.471,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
