| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA ADM.CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ SAÚDE,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 13/04/2020......... | 499,82 | 499,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | TAXA ADM.CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ SAÚDE,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 13/04/2020......... | 499,82 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 499,82 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Empenho 2457/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,82 | ||
| TOTAL | 499,82 | 499,82 | 499,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
