| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SERIE JAP 04706;.................. -PNEU 1400 X 24 16 LONAS(RECAPADOS);............. | 2.249,00 | 8.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SERIE JAP 04706;.................. -PNEU 1400 X 24 16 LONAS(RECAPADOS);............. | 8.996,00 | ||
| 28/04/2020 | MOTIVO:TROCA DE N° DA DESPESA,POIS FOI FEITO SERVIÇO E NÃO COMPRA DE MATERIAL COM INFORMADO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO. | -8.996,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
