| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -LENÇO UMEDECIDO;......... | 7,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -LENÇO UMEDECIDO;......... | 140,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 140,00 | ||
| 07/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2020 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
