| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -FRALDA DESCARTÁVEL TAM. XXG DE 14 A 18KG,PCT COM 40UN;......... | 33,99 | 679,80 |
| 8.00 | -POMADA P/ ASSADURA;....... | 7,49 | 59,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -FRALDA DESCARTÁVEL TAM. XXG DE 14 A 18KG,PCT COM 40UN;......... -POMADA P/ ASSADURA;....... | 739,72 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 739,72 | ||
| 01/06/2020 | CREDOR CONCEDEU DESCONTO DE 12,00 NA EMISSÃO DA DANFE 000.013.384 SÉRIE 001. | -12,00 | ||
| 01/06/2020 | MOTIVO:CREDOR CONCEDEU DESCONTO DE R$12,00 NA EMISSÃO DA DANFE Nº000.013.384 SÉRIE 001. | -12,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 2467/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 727,72 | ||
| TOTAL | 727,72 | 727,72 | 727,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
