| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GERSON RUOSO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA O PREFEITO MUNICIPAL _CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON;..... -CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA JURIDICA,COM VALIDADE DE 3ANOS;.. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA O PREFEITO MUNICIPAL _CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON;..... -CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA JURIDICA,COM VALIDADE DE 3ANOS;.. | 390,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 390,00 | ||
| 28/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2020 GERSON RUOSO & CIA LTDA - 12538 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
