| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 2473 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ,PARA SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO;....... -FOLHAS DE OFÍCIO A4,PCT COM 500UN.CADA;........ | 19,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ,PARA SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO;....... -FOLHAS DE OFÍCIO A4,PCT COM 500UN.CADA;........ | 2.850,00 | ||
| 22/04/2020 | MOTIVO: FORNECEDOR BAIXOU O VALOR DO MATERIAL ;.... | -2.850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
