| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ELDER NONNENMACHER |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS ESFS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19............. *OBS:ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS********************** -AMBU ADULTO.................... | 349,00 | 698,00 |
| 2.00 | -AMBU PEDIÁTRICO................ | 349,00 | 698,00 |
| 4.00 | -MASCARA HURSON SENDO 02 UNIDADES NO TAMANHO PEQUENO E 02 UNIDADES NO TAMANHO MÉDIO........ | 59,00 | 236,00 |
| 100.00 | -CATETER TIPO ÓCULOS............ | 1,59 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS ESFS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19............. *OBS:ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS********************** -AMBU ADULTO.................... -AMBU PEDIÁTRICO................ -MASCARA HURSON SENDO 02 UNIDADES NO TAMANHO PEQUENO E 02 UNIDADES NO TAMANHO MÉDIO........ -CATETER TIPO ÓCULOS............ | 1.791,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.791,00 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Empenho 2481/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.791,00 | ||
| TOTAL | 1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
